2019年度鼓楼区文体局部门预算说明
目录
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金预算拨款支出情况
七、财政拨款预算基本支出情况
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、附表
2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:
部门主要职责
文体局的主要职责是：（一）贯彻执行党的文化体育新闻出版工作的路线、方针、政策和法律、法规;
（二）拟定全区文化、体育事业的发展规划和规范性文件并组织实施；推进文化和体育体制机制改革;
（三）指导、管理全区文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全区性重大文化体育活动；协调全区域性体育发展、推行全民健身计划等;
(四)综合管理社会文化事业,加强文化馆、图书馆和乡(街道)文化中心建设;组织、管理、指导群众性文艺活动;
(五)拟定全区文化市场规划,负责对管理范围内的文化艺术经营活动进行管理;
(六)拟定全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的保护和优秀传统文化的传承普及工作;
(七)负责贯彻执行国家文物保护的法律法规,履行文物行政执法职责,依照有关法律法规,负责区级文物保护单位规划和维修方案的审核并监督实施;
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，文体局包括1个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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鼓楼区文体局
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全额拨款
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4
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4
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鼓楼区文化馆
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全额拨款
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12
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9
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鼓楼区少体校
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全额拨款
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5
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4
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鼓楼区执法队
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全额拨款
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10
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8
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鼓楼区博物馆
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全额拨款
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8
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7
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三、部门主要工作任务
2018年，鼓楼区文体局主要任务是：积极开展各项群众文化活动，完善公共文化体系基础设施建设，做好文保和非遗项目保护工作，并推进群众体育及竞技体育的发展，积极开展对全区文化市场执法检查。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）以迎接市创建国家公共文化服务体系示范区终期验收为契机，夯实各项创建工作；进一步完善基础设施建设；精心打造群众文化活动品牌；加强基层文化队伍建设和培训；持续加强非遗项目保护工作；
（二）强化博物和文物管理，最大效应地发挥社会作用；
（三）持续抓好群众体育和竞技体育工作；
（四）加大文化市场综合执法力度；
（五）加强党风廉政建设，建设高效运行的机关。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鼓楼区文体局收入预算为3701.99万元，比上年减少422.92万元，主要原因是部门项目经费减少。其中：一般公共预算拨款3139.55万元，基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,上级补助收入109.54万元,单位结余结转资金452.9万元。相应安排支出预算3701.99万元，比上年减少422.92万元，其中：人员支出329.76万元，对个人和家庭补助支出58.59万元，公用支出55.6万元，项目支出3258.04万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出3139.55万元，比上年增加330.76万元，主要原因是部分专项项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）行政运行（文化）276.75万元。主要用于在职人员的工资等支出。
（二）图书馆278万元。主要用于区数字图书馆日常运营维护；
（三）文化活动20万元。主要用于各类群众性演出的开展；
（四）群众文化685万元。主要用于创建公共文化服务体系示范区的建设和日常办公、活动经费；
（五）文化市场管理121.02万元。主要用于文化综合执法大队的综合管理支出。
（六）其他文化支出137.18。主要用于局本部在编临聘人员工资支出及文化馆日常运营、流动服务车日常养护、司机工资开支；
（七）行政运行（文物）109.95万元。主要用于博物馆在职人员的工资发放；
（八）文物保护108.4万元。主要用于文物修复、文物管理等支出；
（九）博物馆600万元。主要用于博物馆等一系列文保单位的管理养护支出。
（十）行政运行（体育）57.25万元。主要用于少体校在职人员的工资支出。
（十一）体育训练115万元。主要用于少体校的训练支出。
（十二）群众体育286万元。主要用于西河游泳场的管理支出和健身路径、小型运动场的建设。
（十三）其他体育支出15万元。主要用于体育活动的器材采购支出。
（十四）文化创作与保护10万元。主要用于非遗传承的创作与保护。
（十五）其他文物支出320万元。主要用于故居的修缮和保护。
注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出443.95万元，其中：
（一）人员经费388.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费55.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元。与上年持平。
（二）公务接待费
2019年预算安排0万元。与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年文体局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出62万元，与上年持平。
（二）政府采购情况
2019年文体局本及所属部门政府采购预算总额103万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，文体局本级所属部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年文体局共设置绩效目标10个，涉及财政拨款资金180万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：3-1 2019年度收支预算总表
3-2 2019年度收入预算总表
3-3 2019年度支出预算总表
3-4 2019年度财政拨款收支预算总表
3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录
3-11 2019年度部门业务费绩效目标表
3-12 2019年度专项资金绩效目标表
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