2014年鼓楼区鼓西街道办事处决算说明（含三公经费决算说明）

　　按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区鼓西街道办事处2014年度部门决算的通知》（鼓财决〔2015〕258 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　根据中共福州市鼓楼区委、福州市鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委〔2002〕]46号），鼓西街道办事处的主要职责是：

　　（一）在区委、区政府领导下执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规。

　　（二）以经济建设为中心，建设社会主义精神文明和物质文明，拓宽经济活动的领域，把街道建设成为经济繁荣、社会安定、生活便利、环境优美、和谐的精品宜居城区。

　　（三）负责人口和计划生育服务，劳动就业服务、社会救助、社会福利、居家养老服务工作

　　（四）负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护等工作

　　（五）负责辖区内的维护安定稳定及社会治安综合治理工作，做好流动人口管理服务，负责民事调解，法制宣传，法律服务工作，维护居民的合法权益

　　（六）配合相关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾等各项工作，并做好后勤保障等事项

　　（七）在区委、区政府领导下，帮助和指导社区做好社区建设，社会组织管理服务，绩效评价、社工服务，慈善救济，安置帮教，公益宣传等事项。

　　（八）向区委、区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　福州市鼓楼区鼓西街道办事处包括  1个机关行政处室及 6个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、2014年度鼓西街道办事处主要工作总结

　　2014年，鼓西街道办事处主要任务是：1、建立健全全区网格化社区综合服务管理系统。2、整合基础服务管理资源，探索推进社区整合，社区工作站建设，不断拓宽社区就业、就医、助老、助困、助学等服务范围3、配合区政府实施全区无物业管理小区整治，健全完善无物业管理小区长效管理机制。4、我街道围绕城区和谐宜居以及文化氛围建设，元帅路—卧湖路15分钟慢行道、善化坊综合改造，互爱巷、保定巷，以及文明城区创建的全面开展；5、全方位推进“平安鼓西”建设。6、从党建组织阵地，思想宣传阵地上创新举措，在党员队伍建设上出实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）已建成街道网格化社会服务管理中心，并投入使用。

　　（二）通过社区整合，建立社区工作站，进一步整合基础服务资源，满足不同群体居民群众的需求。

　　（三）成立了环境综合整治工程领导小组，建立专人负责的领导分工制度，抽调骨干力量组建工作组，开展宣传和协调拆违工作，排除项目梗阻问题.

　　（四）树立了后县社区“志愿者1357计划”、西湖社区“博爱超市”、陆庄社区“党员温馨服务队”等一系列品牌。

　　（五）以网格化管理为基础，健全无物业小区管理，对双抛一里、达明138号、达明一里、达明二里、互爱巷15号、银湖花园6个无物业小区进行有效治理，实现小区各项管理长效化。

　　（六）加强社会治安防控体系建设，59个无物业小区全部配备了门卫，并在上级政法部门指导下做好重点路段、商铺集中区域监控布点、安装。

　　（七）继续推进经济持续健康发展，街道班子领导挂钩联系重点企业，定期走访重点企业，密切联系工商、税务、财政部门做好协税护税工作，巩固税源稳定。

　　四、2014年决算收支总体情况

　　（一）鼓西街道办事处2014 年部门决算总收入 1217.71万元，其中本年收入 1217.71万元。具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入  1207.65  万元，其中政府性基金    0万元。

　　2. 事业收入10.06万元。

　　3. 经营收入0万元。

　　4. 上级补助收入 0   亿元。

　　5. 附属单位上缴收入  0  亿元。

　　6. 其他收入   0 亿元。

　　7. 用事业基金弥补收支差额  0  亿元。

　　8. 年初结转和结余 89.77   亿元。

　　（二）2014 年部门决算总支出  1217.71万元，其中本年支出 1217.71 万元。具体情况如下：

　　1. 基本支出 970.24万元。其中，人员支出 605.35 万元，公用支出364.89万元。

　　2. 项目支出 247.47万元。

　　3. 上缴上级支出 0 万元。

　　4. 经营支出 0 万元。

　　5. 对附属单位补助支出 0万元。

　　6. 结余分配 0万元。

　　7. 年末结转结余 89.77万元。

　　五、公共财政拨款支出决算情况

　　2014年公共财政拨款支出 1207.65   万元，比2013年决算数减少 190.88 万元，下降 15.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　(一)2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出385.23 万元，较2013年决算数减少273.31万元，下降 70.94 %。主要原因是：2013年有一次性补偿，2014年无此项开支。

　　(二)2010301行政运行175.46万元,较2013年决算数减少3.39万元,基本与去年持平.

　　(三)2010650事业运行24.04万元,较2013年决算数增加了2.6万元,主要是因为人员工资的增加.

　　(四)2013699其他共产党事务支出1.50万元,较2013年决算数增加了1.5万元.增长100%,主要原因是今年新增的基层关工委半年工作经费项目.

　　(五)2019999其他一般公共服务支出9.65万元.较2013年决算数增加了9.65万元,增长100%,主要原因是街景布置经费.

　　(六)2040604基层司法业务0.10万元,较2013年决算数减少了25.35万元,减少253.5%,主要原因是2013年司法所办公场所装修.

　　(七)2080208基层政权和社区建设312.59万元,较2013年决算数增加了130.65万元,主要原因是进入工作站的人员工资、福利等放入该科目核算.

　　(八)2120104城管执法102.69万元,较2013年决算数增加了20.08万元,主要原因是新增人员,人员经费增加.

　　(九)2100799其他人口与计划生育支出94.22万元,较2013年减少12万元,减少12.73%,主要原因是计生人员进入工作站,人员经费相应地减少.

　　(十)2081002老年福利支出30万元,较2013年决算数减少了29.75万元,减少99.16%,主要原因是部分经费是历年的结余数.

　　(十一)2040211禁毒管理支出4.54万元,较2013年决算数增加了0.74万元,增长16.29%,主要原因是人员经费的增加.

　　(十二)2299901其他支出53.82万元.较2013年决算数增加8.26万元,增长15.34%,主要原因是人员经费的增加.

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2014年度政府性基金支出0万元，比2013年决算数减少0万元，下降0 %。

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2014年“三公”经费公共财政拨款支出 9.92万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0.18万元，主要用于街道领导出差香港，参加城市、社区管理研讨班，研修交流。2014年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计1 人次。

　　（二）公务用车购置及运行费9.74万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费9.74万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与2013年相比，公务用车运行费略有增长，主要是因为车辆老旧，维修支出加大。

　　（三）公务接待费0万元。累计接待 0 批次、接待总人数。

　　附件：

　　1. 2014年收支决算总表

　　2. 2014年公共财政拨款支出决算表

　　3. 2014年政府性基金支出决算表

　　4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表