2015年度福州市鼓楼区安泰街道办事处部门决算说明

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区安泰街道办事处2015年度部门决算的通知》（鼓财〔2016〕333号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

    根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委【2002】46号），鼓楼区安泰街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

    我街道包括1个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

    2015年，我街道主要任务是：在区委、区政府的领导下，深入实践科学发展观，认真贯彻落实党的十八大精神和省、市、区的决策部署，稳中求进、着力在进，以“促建设、抓经济、惠民生、美环境、保平安、强党建”为目标，从六个方面全力推进科学发展、跨越发展，努力构建“宜业、宜居、和谐、平安、魅力安泰”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进项目建设，培育发展后劲

1、狠抓在建项目跟踪服务。

2、推进拟建项目尽快动工。

3、落实动迁项目启动实施。

4、促进拟征项目实施准备。

5、积极落实遗留项目推动。

（二）推进经济发展，构建宜业安泰

1、重塑南门商圈。

2、打造环乌山文化旅游休闲产业集中区域。

3、全力以赴推进经济发展。

（三）推进社会事业发展，构建和谐安泰

1、完成社区整合。

2、落实扶贫帮困。

3、做好就业援助。

4、深化居家养老服务。

5、优化计生服务。

6、开展便民服务中心标准化建设。

7、加强文化建设。

（四）强化城市管理，构建宜居安泰

1、加强环境综合整治。

2、强化市容管理。

3、推进违法建设整治。

4、加强环卫市场化。

5、开展无物业小区整治。

（五）加强综合治理，构建平安安泰

1、维护安定稳定。

2、提升网格管理。

3、加强安全生产。

4、化解矛盾纠纷。

5、完成年度考核任务。

（六）夯实组织建设，构建魅力安泰

1、加强理论学习。

2、深化“135”社区党建。

3、带头服务为民。

4、落实人才工作目标责任制。

5、加强党风廉政建设。

四、2015年决算收支总体情况

    2015年，我街道年初结转和结余7.03万元，本年收入4822.54万元，本年支出4822.54万元，年末结转和结余7.03万元。

（一）2015本年收入4822.54万元，比2014年决算数减少531万元，减幅9.92％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4748.64万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入73.90万元。

（二）2015本年支出4822.54万元，比2014年决算数减少531万元，减幅9.92％，具体情况如下：

1. 基本支出1762.32万元。其中，人员支出966.06万元，公用支出796.26万元。

2. 项目支出3060.22万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出4748.64万元，比2014年决算数减少494.16万元，下降9.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行210.59万元，较2014年决算数减少22.64万元，下降9.71%。主要原因是用于社会综治工作及公安等支出调出至“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出522.57万元，较2014年决算数减少3893.86万元，下降88.17%。主要原因是拨付下属企业拆迁补偿款及拆迁劳务费等支出调出至“其他城乡社区支出”。

（三）事业运行9.49万元，较2014年决算数增加9.49万元，增长100%。主要原因是财政在职及退休人员津补贴及退休费由“其他财政事务支出”调整一部分至此科目。

（四）其他财政事务支出56.84万元，较2014年决算数增加4.8万元，增长9.22%。主要原因是财政在职及退休人员工资支出稍有增长。

（五）其他一般公共服务支出388.97万元，较2014年决算数增加388.97万元，增长100%。主要原因是拨付拆迁劳务费等支出由“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”调整至此科目。

（六）其他国防支出0.09万元，较2014年决算数增加0.09万元，增长100%。主要原因是将街道征兵工作补助经费作为专款专用单列。

（七）消防15.03万元，较2014年决算数减少0.08万元，下降0.53%，持平。

（八）治安管理6.54万元，较2014年决算数增加6.54万元，增长100%。主要原因是将社区群防群治人员经费作为专款专用单列。

（九）禁毒管理2万元，较2014年决算数增加0.97万元，增长94.17%。主要原因是禁毒办外出寻找戒毒人员差旅费支出增加。

（十）基层政权和社区建设364.94万元，较2014年决算数增加97.61万元，增长36.51%。主要原因是社区工作服务站人员经费增加。

（十一）地方自然灾害生活补助0.89万元，较2014年决算数增加0.89万元，增长100%。主要原因是将“苏迪罗”台风救灾补助经费作为专款专用单列。

（十二）其他计划生育事务支出90.14万元，较2014年决算数增加13.04万元，增长16.91%。主要原因是社工站计生人员及计生办人员经费和公用经费有所增加。

（十三）城管执法80.55万元，较2014年决算数增加8.99万元，增长12.56%。主要原因是加强城市市容及环境卫生管理方面的劳务费支出增加，另外将临时工工资由原代收代付款项支付调至指标支出支付。

（十四）其他城乡社区支出3000万元，较2014年决算数增加3000万元，增长100%。主要原因是将拨付下属企业拆迁补偿款及拆迁劳务费等支出由“其他一般公共服务支出”调至此科目。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2015年“三公”经费公共财政拨款支出19.40万元，同比下降4.62%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.51万元，主要用于参加“社区治理与基层组织建设”研修班。2015年本单位参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计2人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长54.55%，主要是:机票款项支出增加。
（二）公务用车购置及运行费18.89万元。其中：公务用车购置费0万元,2015年未购置公务用车。公务用车运行费18.89万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2015年末公务用车保有量2辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%及5.60%，主要是:从严控制我单位公务车及执法车辆支出，取得一定成效。
（三）公务接待费0万元。与2014年相比, 公务接待费支出无变化，主要是: 继续严格执行八项规定的政策，严控开支，实行零接待。

附件：

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表