2014年度鼓楼区安泰街道办事处部门决算说明（含三公经费决算信息）

    按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区安泰街道办事处2014年度部门决算的通知》（鼓财决〔2015〕257号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

    根据中共鼓楼区委、鼓楼区人民政府《关于街镇党政机构改革方案的通知》精神（鼓委【2002】46号），鼓楼区安泰街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

    我街道包括1个机关行政处室及7个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

    2014年，我街道主要任务是：在区委、区政府的领导下，深入实践科学发展观，认真贯彻落实党的十八大精神和省、市、区的决策部署，稳中求进、着力在进，以“促建设、抓经济、惠民生、美环境、保平安、强党建”为目标，从六个方面全力推进科学发展、跨越发展，努力构建“宜业、宜居、和谐、平安、魅力安泰”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进项目建设，培育发展后劲

1、狠抓在建项目跟踪服务。

2、推进拟建项目尽快动工。

3、落实动迁项目启动实施。

4、促进拟征项目实施准备。

5、积极落实遗留项目推动。

（二）推进经济发展，构建宜业安泰

1、重塑南门商圈。

2、打造环乌山文化旅游休闲产业集中区域。

3、全力以赴推进经济发展。

（三）推进社会事业发展，构建和谐安泰

 1、完成社区整合。

2、落实扶贫帮困。

3、做好就业援助。

4、深化居家养老服务。

5、优化计生服务。

6、开展便民服务中心标准化建设。

7、加强文化建设。

（四）强化城市管理，构建宜居安泰

1、加强环境综合整治。

2、强化市容管理。

3、推进违法建设整治。

4、加强环卫市场化。

5、开展无物业小区整治。

（五）加强综合治理，构建平安安泰

1、维护安定稳定。

2、提升网格管理。

3、加强安全生产。

4、化解矛盾纠纷。

5、完成年度考核任务。

（六）夯实组织建设，构建魅力安泰

1、加强理论学习。

2、深化“135”社区党建。

3、带头服务为民。

4、落实人才工作目标责任制。

5、加强党风廉政建设。

四、2014年决算收支总体情况

（一）2014年，我街道决算总收入5365.08万元，其中本年收入5353.54万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入5242.80万元，其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入110.74万元。

  3. 年初结转和结余11.54万元。

（二）2014 年部门决算总支出5365.08万元，其中本年支出5353.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出1363.54万元。其中，人员支出891.50万元，公用支出472.04万元。

2. 项目支出3990万元。

3. 年末结转结余11.54万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

    2014年公共财政拨款支出5242.80万元，比2013年决算数减少1372.19万元，下降20.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行233.23万元，较2013年决算数增加52.83万元，增长29.28%。主要原因是用于社会综治工作及公安等支出由“一般行政管理事务支出”科目调入“行政运行”，另外行政在职及退休人员工资支出稍有增长。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4416.43万元，较2013年决算数增加647.43万元，增长17.18%。主要原因是拨付下属企业拆迁补偿款及拆迁劳务费等支出由“其他支出”科目调入本科目。

（三）其他财政事务支出52.04万元，较2013年决算数增加3.83万元，增长7.94%。主要原因是财政在职及退休人员工资支出稍有增长。

（四）其他共产党事务支出1万元，较2013年决算数增加1万元，主要原因是将基层关工委工作经费支出作为专款专用单列。

（五）消防支出15.11万元，较2013年决算数增加15.11万元，主要原因是将加洋木屋区及朱紫坊片区消防监督员工资、朱紫坊国保单位保安员工资支出作为专款专用单列。

（六）禁毒管理1.03万元，较2013年决算数增加1.03万元，主要原因是将社区戒毒康复工作经费（含社区禁毒专职社工全年工资）作为专款专用单列。

（七）群众文化2.99万元，较2013年决算数增加2.99万元，主要原因是用于基层文化馆、图书馆方面的支出由“其他文化支出”科目调入本科目。

（八）其他文化支出2.60万元，较2013年决算数减少1.47万元。

（九）基层政权和社区建设267.33万元，较2013年决算数增加116.20万元，增长76.89%，主要原因是社区工作服务站人员经费增加。

（十）老年福利支出20万元，较2013年决算数减少8万元。

（十一）其他人口与计划生育事务支出77.10万元，较2013年决算数增加1.49万元，增长1.97%，主要原因是计生办人员工资经费稍有增长。

（十二）城管执法支出71.56万元，较2013年决算数增加11.43万元，增长19%，主要原因是加强城市市容及环境卫生管理方面的劳务费支出增加，另外将临时工工资由原代收代付款项支付调至指标支出支付。

（十三）其他支出82.38万元，较2013年决算数减少2186.10万元。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2014年“三公”经费公共财政拨款支出20.34万元，同比下降56.87%。具体情况如下：
　（一）因公出国（境）费0.33万元，主要用于参加“社区治理与城市管理”研修交流班。2014年本单位参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计2人次。与2013年相比, 因公出国（境）经费支出下降77.39%。
    （二）公务用车购置及运行费20.01万元。其中：公务用车购置费0万元，2014年未购置公务用车。公务用车运行费20.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2013年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%及9%，主要是:城管执法用车报废1辆。
　（三）公务接待费0万元。与2013年相比,公务接待费支出下降100%，主要是:严格执行八项规定，严控开支，实行零接待。

附件： 1. 2014年收支决算总表

       2. 2014年公共财政拨款支出决算表

       3. “三公”经费公共财政拨款支出决算表