2015年度福州市鼓楼区园林局部门决算说明

        按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区园林局2015年度部门决算的通知》（鼓财决〔2016〕274号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

        一、部门主要职责

       福州市鼓楼区园林局部门的主要职责是：认真贯彻国画有关园林绿化方针、政策，组织实施《福州市城市园林绿化管理办法》等城市园林绿化法规，并负责检查落实；制定我区年度绿化工作计划，认真组织区政府部署的年度园林绿化建设和管理工作；负责区属公园、街心环岛、街头绿地景点建设和管理；承办区政府交办的其他事项。

      二、部门预算单位基本情况

      福州市鼓楼区园林局包括1个机关行政处室及4个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

          三、部门主要工作总结

       2015年，鼓楼区园林局部门主要任务是：在区委区政府的领导下，以建设生态园林城市为目标，推进我区园林绿化建设各项工作开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

     （一）积极推进重点工程项目进展：完成黎明湖公园建设、启动于山北坡改造项目建设、积极推进乌山历史风貌区二期保护建设项目、启动温泉公园一期改造提升工程、积极落实城市慢行道建设工作任务、抓好创建国家森林城市各项工作。

     （二）继续实施城区“四绿工程”建设。结合全民义务植树活动，实施绿化造林及景观改造，积极推动立体绿化建设，做好区管道路绿地补植和绿化美化工作。

     （三）积极推进公共绿地社会化养护工作。

     （四）做好古树名木保护工作。

     （五）做好“国家文明城市”“国家园林城市”复查迎检工作。

     （六）加强道路绿化养管与园林绿化执法工作。

     （七）以迎青运会为契机，积极开展“文明城区建设”相关工作。

     （八）森林防火和安全生产工作常抓不懈。

     （九）圆满完成元宵灯会、乌山花会等文化品牌活动。

       四、2015年决算收支总体情况

       2015年鼓楼区园林局部门年初结转和结余2018.38万元，本年收入4753.79万元，本年支出4834.01万元，年末结转和结余1938.16万元。

      （一）2015本年收入4753.79万元，比2014年决算数减少2761.73万元，减少37％，具体情况如下：

    1. 财政拨款收入4721.96万元，其中政府性基金349.99万元。

       2. 事业收入31.83万元。

     （二）2015本年支出4834.01万元，比2014年决算数减少5833.39万元，减少55％，具体情况如下：

  1. 基本支出785.67万元。其中，人员支出738.52万元，公用支出47.14万元。

   2. 项目支出4048.34万元。

       五、公共财政拨款支出决算情况

       2015年公共财政拨款支出4606.14万元，比2014年决算数减少3062.43万元，下降40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

     （一）其他文化支出236.99万元，较2014年决算数增加163.94万元，增长225%。主要原因是名城馆提升改造项目工程进度款支付进度差异。

     （二）博物馆778.04万元，较2014年决算数减少3203.47万元，下降81%。主要原因是温泉博物馆工程进度款支付进度差异。

     （三）排污费安排的支出12万元，较2014年决算数增加7.3万元，增长156 %。主要原因是国光公园提升改造支付进度差异。

     （四）工程建设管理121.89万元，较2014年决算数减少264.17万元，下降69%。主要原因是区行政服务中心建设项目工程进度款支付进度差异。

     （五）城乡社区规划与管理106.52万元，较2014年决算数增加106.52万元，增长100%。主要原因是列支闽江廊线绿道工程建设专户资金。

     （六）城乡社区环境卫生3263.03万元，较2014年决算数增加368.83万元，增长13%。主要原因是部分工作任务及工作量变化。

 （七）森林培育14.83万元，较2014年决算数增加3.72万元，增加34%。主要原因是造林绿化支出数变化。

 （八）森林生态效益补偿5.05万元，较2014年决算数减少1.66万元，下降25%。主要原因发放森林生态效益补偿金。

 （九）其他林业支出0.05万元，较2014年决算数增加0.05万元，增加100%。主要原因列支森林生态林保险。

    （十）防汛67.74万元，较2014年决算数增加67.74万元，增加100%。主要原因是新增台风抢险救灾经费。

    （十一）水资源费安排的支出0.01万元，较2014年决算数减少0.69万元，下降99%。主要原因是列支项目变更，列支公用支出。

       六、政府性基金支出决算情况

       2015年度政府性基金支出187.99万元，比2014年决算数减少580.94万元，下降76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

      （一）城市建设支出87.99万元，较2014年决算数增加减少674.41万元，下降89%。主要原因是乌山一期及屏山公园建设项目支付。

      （二）地方旅游开发项目补助100万元，较2014年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是用于支付温博体验馆项目。

       七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

       2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.9万元，同比下降45%。具体情况如下：
     （一）因公出国（境）费0万元。

     （二）公务用车购置及运行费2.9万元。其中：公务用车运行费2.9万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，2015年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车运行费增长34%，主要是:维修费增加。
　 （三）公务接待费0万元。

     附件： 1.收支决算总表

                 2.收入决算表

                 3.支出决算表

                 4. 财政拨款收入支出决算总表

                 5.一般公共预算财政拨款支出决算表

                 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                 8.政府性基金预算支出决算表

                 9.部门决算相关信息统计表

                1 0.政府采购情况表

                    福州市鼓楼区园林局

                      2016年9月21日