2017年度鼓楼区文明办部门决算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表      

按照《关于批复鼓楼区文明办2017年度部门决算的通知》（鼓财﹝2018）427号的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

鼓楼区文明办的主要职责是：

（一）制订全区精神文明建设五年发展规划、年度工作要点和分阶段实施方案。

（二）组织开展全区性有影响的群众性精神文明建设活动；负责文明城市、文明城区、文明单位、文明学校、文明社区的创建、组织、指导和管理。

（三）负责协调、联系鼓楼地区各有部门对精神文明建设的齐抓共管。

（四）开展调查研究，掌握全区精神文明建设工作的动向，总结、交流、推广全区精神文明建设的经验、做法。

（五）组织评选和推荐全国、全省、全市、全区精神文明建设各类先进集体和先进个人；对全区精神文明建设工作进行督促检查，推动精神文明建设各项工作的落实。

（六）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，鼓楼区文明办部门包括1个机关行政处（科）室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，鼓楼区文明办主要任务是：区委文明办紧紧围绕中央和省、市、区文明委部署的重点工作，在区委、区政府的正确领导下，着力培育和践行社会主义核心价值观，不断拓展活动载体，深化文明城市建设，市民文明素质和城区文明程度不断提升，文明城市建设获得感和幸福感不断增强，全区精神文明建设呈现良好的发展态势，在2016年度全省文明城区年度测评中，我区在全省26个城区中排名第一。区委文明办被市委文明办授予2016年度福州市“我推荐、我评议身边好人”工作优秀组织奖和“讲文明树新风”公益广告创作先进单位。在2016年市对区精神文明建设绩效考评和市对区精神文明信息考评均获全市第一，获评2017年度福州市精神文明建设信息工作先进集体。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强公民思想道德建设，提升市民文明素质；

（二）推进文明建设常态长效，提升城区文明程度；

（三）强化志愿服务工作，推动志愿服务常态长效开展；

（四）强化立德树人，深化未成年人思想道德建设。

四、2017年决算收支总体情况

2017年鼓楼区文明办部门年初结转和结余32.81万元，本年收入420.62万元，本年支出422.06万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余31.37万元。

（一）2017年收入420.62万元，比2016年决算数增加199.17万元，增长89.94％，具体情况如下：

1.财政拨款收入420.62万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出422.06万元，比2016年决算数增加180.5万元，增长74.72％，具体情况如下：

1.基本支出73.18万元。其中，人员支出65.44万元，公用支出7.74万元。

2.项目支出348.88万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出422.06万元，比上年决算数增加180.5万元，增长74.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013105（专项业务）10万元，较2016年决算数增加10万元，增加100%。主要原因是2017年新增项目。

（二）2013301（行政运行）97.77万元，较2016年决算数增加20.29万元，增加26%。主要原因是2016年人员职务职级变动，工资福利调整。

（三）2013399（其他宣传事务支出）273.29 万元，较2016年决算数增加124.31万元，增加83%。主要原因是补助各社区增建社区志愿服务站。

（四）2070199（其他文化支出）41 万元，较2016年决算数增加25.9万元，增长171%。主要原因是文化活动项目增多。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出73.18万元，其中：

（一）人员经费65.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.29万元，同比增长7.4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。本单位2017年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。本单位实行公务车辆改革，目前没有公务车。

（三）公务接待费0.29万元。主要用于佛山市南海区一行赴我区进行文明城市创建考察，以及苏州高新区文明办赴我去进行学习考察精神文明建设工作方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数37人。与2016年相比, 公务接待费支出增加7.4%，主要是:接待批数以及人数相比2016年多。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出7.74万元，比上年决算数增长66%，主要是:人员发生变动。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个，项目绩效自评报告详见附件11。

(绩效自评参照市级)

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、附表：1、2017年度收支决算总表

     2、2017年度收入决算表

     3、2017年度支出决算表

     4、2017年度财政拨款收支决算总表

     5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

     6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

     7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

     8、2017年度政府性基金支出决算表

     9、2017年度部门决算相关信息统计表

     10、2017年度政府采购情况表

     11-1、志愿者服务项目绩效评价自评报告

     11-2、文明城区创建迎检专项经费自评报告