2017年度鼓楼区教育部门决算说明

　　目录 

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　四、2017年决算收支总体情况

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　六、政府性基金支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　九、其他重要事项说明

　　十、名词解释

　　十一、附表

　　按照《关于批复区教育局2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　    教育部门的主要职责是：主要负责辖区内学前教育、义务教育、扫盲教育及成人教育的管理和有关教育法规的贯彻、实施。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，教育部门包括1个机关行政处室及43个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　    2017年，全区教育系统在区委、区政府的有力领导下，以“办人民满意教育”为载体，对标先进地区，不断巩固教育强区成果，加快改革创新步伐，大力推进全区各级各类教育事业全面协调发展，取得了良好成效。

　　（一）综合实力稳步增强

　　高分通过“两项督导”暨“教育强区”省级督评，省级督评组对我区教育工作给予高度肯定。6月28日，鼓二小作为受检点，获得国务院对省政府抓教育工作督导检查组高度肯定。

　　1.教学质量稳步提升。延安、杨桥两所中学中高考成绩优异，其中延安中学中考成绩连续15年获福州市区公立校第一名。召开鼓楼区中小学教学质量提升工作会议，对全区教学质量进行分析，进一步规范教学常规管理；组织学科教研员下到全区各小学开展调研，通过召开动员会、研磨试卷、试卷测试、专题讲座、经验交流会、质量分析会等形式，提升全区教学质量。认真组织开展全区中小学教学质检，进一步树立抓教学质量的导向。组织全区教师参加2017年“一师一优课 一课一名师”评选活动，共有39节课获得省级优课，25节推荐部优，评选结果位居全市各区县之首。课题研究深化推进，我区分别有11项课题通过省级立项，41项课题通过市级立项，并有7项课题通过省级验收，9项课题通过市级验收。在 “全国初中数学联赛（福建赛区）”中，延安中学有20人获一等奖，35人获二等奖，21人获三等奖。杨桥中学学生汤彦川、纪昕彤参加第28届全国汉语作文考级暨现场作文大赛总决赛（深圳——香港赛区）分获特等奖和一等奖。  

　　2.德育工作实效性增强。开展贫困生、随迁子女冬令营，及鼓台学子夏令营等系列研学活动，做强我区“悠游三坊七巷传承经典文化”省级百优德育课题。创新少先队干部培养方式，组织首届鼓楼区少先队干部风采大赛，比赛方式为全省、全市首创，得到省市少工委肯定。举行以“鼓楼少年唱响新时代的歌”庆六一国际儿童节表彰大会，围绕“立德树人”这一根本任务，在区属学校积极开展“学习贯彻党的十九大鼓楼少年为新时代打CALL”系列活动。省委副书记、市委书记王宁在六一前夕走进茶园山小学，参加“你好，新时代”少先队主题队日活动。

　　3.法治教育进校园工作取得成效。2017年，区教育局被司法部、全国关工委、中央综治办评为“全国青少年普法教育先进单位”；鼓实、鼓二、钱塘、鼓五、延安、杨桥、文博、洪山等校被司法部、全国关工委、中央综治办授予全国零犯罪学校称号。在由教育部、全国普法领导小组办公室举办的第二届全国学生“学宪法讲宪法”比赛中，鼓楼实验小学陈奕璇获得全国大赛个人演讲赛二等奖，福州杨桥中学曾繁宇获得全国大赛个人演讲赛三等奖，二位同学还代表福建省队获得全国团队赛二等奖；琼河小学刘子涵和杨桥中学曾繁宇荣获网络海选大赛全国小学组和中学组的第一名。

　　4.学前教育创新发展。出台《鼓楼区政府购买普惠性民办幼儿园教育服务实施细则（试行）》，区财政安排投入超1亿元，新增普惠性学位约7300个，全区大部分适龄儿童享受到了价廉质优的学前教育资源。鼓楼区创新发展普惠性学前教育工作经验在《福建改革情况》上刊登。学前教育成果取得突破，旗汛口幼儿园申报的《信息化环境下优化幼儿园领域教育的策略研究》项目获省级教学成果二等奖。

　　5.体艺科蓬勃发展。区属学校代表队连续八次获市中小学运动会获小学组团体冠军。在2017年全国青少年校园足球联赛（福州赛区秋季联赛），融侨小学派出三支队伍均获一等奖，梅峰小学荣获小学女子组一等奖。延安中学获福州市2017中小学生游泳锦标赛初中团体总分第一名。开展鼓楼区第十一届综合运动会闭幕式暨阳光体育文体展演、“庆六一”合唱比赛等活动，促进学生健康发展。开展第八届鼓楼区“春芽杯”机器人创意大赛，提升青少年科学精神和创新意识。鼓励学校根据自身优势，打造美育特色品牌，鼓实小等7所学校分别入围福建地域文化艺术特色中小学地方、校本美育教学材料，钱塘小学荣获福建省中小学美育环境培育示范校称号。重视乐团建设，钱塘小学等7所学校组建了学生乐团，鼓一小、鼓二小入围福建省百支中小学乐团培育建设项目。精选鼓实小等9个学校原创作品参加福建省第六届中小学生艺术节比赛。

　　6.民办教育健康发展。严格规范民办教育机构的审批程序，监管办学行为，完成190家民办教育机构年检工作。出台《2017年鼓楼区打击取缔无证办学机构工作方案》，建立打击无证办学机构的长效机制。2017年，共查处鼓楼辖区94家无证办学机构。出台《鼓楼区减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动工作方案》，坚决治理违背教育教学规律和青少年成长规律的行为，督促校外培训机构规范办学。

　　7.终身教育蓬勃发展。2017年，鼓楼区社区学院被认定为福建省社区教育示范基地。组织选送的《福州艺博园公益课堂》《三坊七巷学习促进会家风教育》《三坊七巷学习促进会学习圈》等三个社区教育品牌被评为福建省社区教育优秀品牌。开展鼓楼区第二届“庆六一”儿童绘画公益比赛和首届小学生“首善鼓楼美丽鼓楼”摄影比赛。在鼓楼区社区学院微信公众号上推出成人书法、居家花艺设计以及幼儿园日常管理等线上课程，方便居民在线学习；以社区学院为平台，开展月公益越公益系列惠民活动和终身教育大讲堂课程，培训人次达一万余人，培训对象覆盖少儿到老年。

　　8.特殊教育稳步发展。加强特教融合，开智学校与梅峰小学联合启动随班就读巡回指导工作；与鼓一小、钱塘小学、庆城幼儿园、区关工委、团区委联合开展“一路同行”助残日融合系列活动；开智学校刘小钒老师执教的音乐课《彼得与狼》在全省特殊教育培智类教研活动中获全省第一名。开智学校学生在全国首届特奥轮滑比赛上获两枚金牌；在东亚区特奥篮球融合比赛中获得冠军；在福建省第六届特奥会上取得十金四银三铜的好成绩。

　　（二）资源配置合理优化

　　1.校园建设谋篇布局。制定《教育基础建设项目三年建设规划工作方案》，规划新建、改扩建及结构加固18个建设项目，计划三年安排投资约30亿元，建成教学综合楼总建筑面积约27.7万平方米，新增学位10032个。持续推进鼓二小、西峰小学、西洪小学的教育预留地征迁扫尾工作。目前正加快办理屏西小学、花巷幼儿园、古乐路幼儿园前期报审手续，力争2018年底开工。

　　2.在建项目加速推进。温泉小学、旗汛口幼儿园、琼河小学（华侨小学）、屏山小学已建成并投入使用，共新增学位 2940个；达明小学正进行地上主体结构施工，预计今年12月竣工验收，将新增学位765个。科艺宫综合楼正进行室内外装修，预计今年9月份竣工验收。按时序推进怡山小学、花园小学、开智学校、杨桥中学三期、延安中学西校区等一批在建项目。

　　3.积极完成暑期校园修缮。投入1689万元用于校园暑期修缮，完成鼓二小、林则徐小学、杨桥中学、小柳幼儿园等16所中小学、幼儿园修缮工作，进一步优化校园环境。

　　4.智慧教育提档升级。推进鼓楼区教育资源公共服务平台的建设和应用，利用平台，开展专家远程培训、视频资源共享等应用，学科资源库建设已完成学科课时数的50%以上。建设35间智慧教室，创建10所区级智慧校园示范校，成功申报11所智慧校园市级试点校，初步拟定《鼓楼区智慧校园建设三年方案》。举办鼓楼区信息技术与学科深度融合培训会，引领广大教师信息技术与学科教学深度融合深入开展。

　　5.集团化办学稳步推进。正式挂牌成立福州市钱塘小学教育集团。通过集团化办学，共享优质资源，让钱塘小学教育集团内各学校快速步入优质发展的轨道。

　　（三）教师队伍持续优化

　　1.多渠道补充教师队伍。在国务院严控编制形势下，招聘2名重点部署院校免费师范毕业生；为临聘教师争取到12个转正名额，并于6月完成鼓楼区聘用制教师转编招考工作。探索编外聘用教师管理办法，今年秋季，补充编外聘用制教师167名。

　　2.加强师德师风建设。组织教师签订师德承诺；从严治教，成立有偿补课专项治理小组，开展有偿补课专项治理行动；组织各校开展在职教师校外培训机构兼职任教情况排查摸底工作。

　　3.试行共享教师制度。颁布实施《鼓楼区教师进修学校“共享教师”实施方案（试行）》《名师工作站设立校级“名优骨干教师工作坊”促进名师送教下校实施方案》，试行共享教师制度，并在鼓楼区名师工作站下设校级“名优骨干教师工作坊”，开展名师送教下校活动，提升教研员教学水平。

　　4.注重教师专业成长。2017年，开展学校、学区、区三级教师“信息化教学能力”比赛，全区近3000名教师参与了比赛，42名教师获区级“信息化教学能手”称号，通过比赛，全区教师的信息应用能力得到极大提升。组织开展“十三五”小学副校长（副书记）暨校长任职资格培训；开展新任教师、优秀青年教师、骨干教师、学科（专业）带头人、名师五个层次的阶梯式培训，以及名师风采展示活动，助推教师专业成长。我区教师陈朝蔚、林武、万桂园、陈华被评为省特级教师。

　　5.教师竞赛硕果累累。井大小学郑燕老师的课例《运算定律与简便计算》荣获二十一届全国教育教学信息化大奖赛现场决赛基础教育组一等奖。钱塘小学彭琳尧获2017年度全国中小学实验教学能手。斗南小学高建勋参加福建省中小学体育教师教学技能赛获市一等奖、省二等奖；鼓一小王国韬等6位教师获福建省第四届教师技能大赛福州选拔赛一等奖，将代表福州市参加福建省第四届教师技能大赛。

　　（四）服务大局更加有力

　　1.认真开展东西部教师扶贫协作。开展2017年重点县校长、教师跟岗实践活动，完成永泰、寿宁、浦城、顺昌等23位教师的跟岗接待任务。协助省市教育行政部门组织2018宁夏来闽校长跟岗实践活动，顺利完成20位校长的跟岗接待任务。贯彻与岷县教育局签订的《教育协作协议书》，搭建交流互动平台。

　　2.安全管理不断加强。积极贯彻落实党中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争工作部署和要求，根据《鼓楼区扫黑除恶专项斗争实施方案》，切实开展扫黑除恶专项斗争工作。持续夯实安防基础，加强队伍建设与岗位培训。以全国中小学生安全教育日为契机，组织开展以“凝心聚力共筑平安”为主题的综治宣传月活动暨“做自己的首席安全官--平安校园行”主题宣传活动，切实增强广大师生的安全意识。

　　（五）党建工作不断深化

　　1.加强思想教育。充分运用鼓楼教育公众号等新媒体平台，对中央、省、市的方针政策、理论热点等内容进行展播互动学习，营造“人人学、时时学、处处学”的浓厚理论学习氛围。组织各基层党组织全面学习贯彻党的十九大精神系列活动，通过深入学习、深刻宣讲、广泛讨论、集中培训、专家授课、主题实践、民主生活会、全面交流等方式，把党的十九大精神贯穿于学习和教育教学工作的全过程。结合“大学习、大讨论”主题实践活动，重点针对“转拼抢争”四个方面提升教职工干事精气神。发挥党员教师在教育教学中先锋模范作用，将骨干教师培养成党员，党员培养成教学骨干教师。强化意识形态工作，结合学校特色，构建党、团、队联动的教育党建德育工作格局，突出政治教育功能。加强师德师风教育，党员教师带头拒绝有偿补课，形成党风带师风，师风带学风良好教学环境。

　　2.加强制度建设。举办发展党员、党费管理、“三会一课”记录等专项培训班，进一步规范工作流程、完善会议记录、提升学习质量，共培训200多人次。结合区教育系统特性，按照党员的义务、权利、党费收缴、“三会一课”、党员谈心谈话、党员活动日、发展党员等20项党建工作的要求和流程，编印下发《福州市鼓楼区教育系统党建工作手册》，规范各项规章制度。强化中小学生活动仪式感，优化全区中小学升旗仪式，试行“党团队员旗手”制度，打造鼓楼中小学“红色基因领航工程”。

　　3.加强基层组织建设。对民办教育机构党员进行全面摸底，采取“建联挂靠派”的形式组建党组织，在原有10家民办学校党支部的基础上，新成立5家民办学校党支部。推进民办学校和公办学校的“党建联建”，延安中学、杨桥中学等10所公办中小学、幼儿园党支部与学而思培训学校、新东方培训学校等12所民办学校党支部签订鼓楼区教育系统“党建联建”协议书，通过联动开展公民办学校双方党建工作，助力双方党组织的优势互补、资源共享。建立民办教育孵化党支部，鼓励民办学校发展党员、招收党员教师，转移党组织关系，达到规定党员人数的，成熟一家建立一家党支部，提高党支部覆盖率。

　　4.强化党风廉政建设责任制。深化廉洁宣传教育，深入开展廉政文化进校园活动，积极开展反腐倡廉警示教育和廉洁从政、廉洁从教教育活动，组织开展任前廉政测试2场，任前廉政谈话134人。聚焦主业，强化纪律审查，运用监督执纪“四种形态”，开展廉政提醒谈话、函询谈话共15人。处理群众来电来访4件，查处市、区来信来访件共8件。接上级交办线索对下属学校违纪教师调查立案处理2起，自办案件1起。驰而不息盯紧四风问题，落实中央八项规定精神，落实“1+X+Y”专项督查，切实抓好“Y”的职能落实，组织开展“三重一大”制度落实情况、秋季招生政策执行情况、扶贫领域等专项督查，与常态化督查相结合，全方位加强监督工作。强化纪检队伍建设，制定《鼓楼区教育系统纪检委员工作职责》，明确岗位职责，打造忠诚、干净、担当的纪检队伍。

　　    四、2017年决算收支总体情况

　　2017年教育部门年初结转和结余33738.03万元，本年收入101359.42万元，本年支出106302.05万元，事业基金弥补收支差额640.31万元，结余分配0万元，年末结转和结余29435.70万元。

　　（一）2017本年收入101359.42万元，比2016年决算数增加 4100.76万元，增长4.22％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入100055.32万元，其中政府性基金2万元。

　　2. 事业收入1237.32万元。

　　3. 经营收入0万元。

　　4. 上级补助收入11.27万元。

　　5. 附属单位上缴收入0万元。

　　6. 其他收入 55.52万元。

　　（二）2017本年支出106302.05万元，比2016年决算数增加-3293.42万元，增长-3.01％，具体情况如下：

　　1. 基本支出40553.39万元。其中，人员支出35620.92 万元，公用支出4932.47万元。

　　2. 项目支出65698.66万元。 上缴上级支出50万元。

　　3.

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出103925.5万元，比2016年决算数增加-2177.07万元，增长-2.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）行政运行（项级科目）87.86万元，较上年决算数增加22.96万元，增长35.38%。主要原因是人员增加等。

　　（二）其他教育管理事务支出（项级科目）228.89万元，较上年决算数减少63万元，下降21.58%。主要原因是临聘人员经费减少等。

　　（三）学前教育（项级科目）3423.53万元，较上年决算数减少95.22万元，下降2.71 %。主要原因是房屋建筑物建设等减少。

　　（四）小学教育（项级科目）39624.67万元，较上年决算数增加583.93万元，增长1.50%。主要原因是设备购置等增加。

　　（五）初中教育（项级科目）6615.46万元，较上年决算数减少464.19万元，下降6.56%。主要原因是房屋建筑物建设等减少。

　　（六）高中教育（项级科目）152.17万元，较上年决算数增加121.82万元，增长401.38 %。主要原因是办公设备购置等。

　　（七）其他普通教育支出（项级科目）49997.98万元，较上年决算数增加3903.98万元，增长8.47%。主要原因是房屋建筑物建设、设备购置等增加。

　　（八）职业高中教育（项级科目）100.58万元，较上年决算数减少49.04万元，下降32.78%。主要原因是人员工资减少等。

　　（九）成人初等教育（项级科目）145.38万元，较上年决算数增加37.95万元，增长35.33%。主要原因是人员工资增加等。

　　（十）其他成人教育支出（项级科目）128.04万元，较上年决算数增加38.01万元，增长42.22 %。主要原因是培训费用等增加。

　　（十一）特殊学校教育（项级科目）552.35万元，较上年决算数增加90.93万元，增长19.71%。主要原因是设备购置等增加。

　　（十二）教师进修（项级科目）684.87万元，较上年决算数增加109.98万元，增长19.13 %。主要原因是培训费用等增加。

　　（十三）农村中小学教学设施（项级科目）0万元，较上年决算数减少18.74万元，下降100 %。主要原因是房屋建筑物购建减少。

　　（十四）城市中小学校舍建设（项级科目）1927.74万元，较上年决算数减少2602.46万元，下降57.45 %。主要原因是房屋建筑物购建减少。

　　（十五）其他教育费附加安排的支出（项级科目）63.5 357.93万元，较上年决算数减少294.43万元，下降82.26 %。主要原因是办公设备购置减少。

　　（十六）其他教育支出（项级科目）192.48万元，较上年决算数减少389.48万元，下降66.93 %。主要原因是办公设备专用设备购置减少。

　　（十七）事业单位离退休（项级科目）0万元，较上年决算数减少3110.07万元，下降100 %。主要原因是离退休人员工资调整社保发放。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年政府性基金支出5.30万元，比上年决算数减少44.85万元，下降89.43%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）用于教育事业的彩票公益金支出（项级科目）1.83 万元，较2016年决算数减少48.32万元，下降96.35%。主要原因是办公费、设备购置等减少。

　　（二）用于体育事业的彩票公益金支出（项级科目）3.47万元，较2016年决算数增加3.47万元，增长100%。主要原因是学生活动等增加。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出39886.93万元，其中：

　　（一）人员经费35345.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费4541.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年“三公”经费一般公共预算拨款34.20万元，同比下降45.03%。具体情况如下： （一）因公出国（境）费13.39万元，主要用于师生与中国台湾、美国加拿大文化艺术交流。2017年本单位组织出国团组 3个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计11人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降58.14%，主要是:交流的团组数、人数减少。 （二）公务用车购置及运行费20.81万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费20.81万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 16 辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%、30.89%，主要是:厉行节约及公车改革。 （三）公务接待费0万元。主要无用于接待活动，累计接待0批次、接待总人数0人。与2016年相比, 公务接待费支出下降100%，主要是:无接待。　　

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年机关运行经费支出39.52万元，比上年决算数增长46.81%，主要是:办公费等增加。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额3988.39万元，其中：政府采购货物支出3988.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　 2017年已完成绩效自评的财政支出项目2个，项目绩效自评报告详见附件11。

　　     十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、附表：

　　1、2017年度收支决算总表

　　2、2017年度收入决算表

　　3、2017年度支出决算表

　　4、 2017年度财政拨款收支决算总表

　　5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　8、2017年度政府性基金支出决算表

　　9、2017年度部门决算相关信息统计表

　　10、2017年度政府采购情况表

　　11、2017年项目绩效自评报告