2015年度福州市鼓楼区发展和改革局决算说明

时间：2016-09-30 18:13 来源：鼓楼区发改局

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按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区发改局2015年度部门决算的通知》（鼓财决〔2016〕281 号）及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

    （一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革的法律法规、战略方针和政策；负责组织编制、实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
    （二）研究分析本区经济形势和发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；跟踪和预测全区经济社会发展情况，提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。
    （三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究全区经济体制改革重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，对改革方案实施过程进行跟踪、调查，协调方案实施中的有关问题，指导和推进经济体制改革。
    （四）按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案）、审核以及对项目节能评估的审查；负责区政府投资项目后评价的组织管理与协调；指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；
    （五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区服务业产业发展规划、服务业综合改革试点工作、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。
    （六）培育上市后备企业，组织企业上市审核,指导上市公司规范运作。
    （七）参与拟订人口和计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，推进重大科技成果产业化；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
    （八）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。
    （九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

发改局包括１个机关行政处室及１个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区发展和改革局	财政拨款	4	3
鼓楼区服务业综合改革管理中心	财政拨款	5	4

三、部门主要工作总结

2015年，鼓楼区发改局主要任务是：认真贯彻落实中央和省、市一系列决策部署，在项目推动、改革创新、服务业综合改革试点等方面，积极作为，开拓创新，全力推进经济社会发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）谋全局，服务区域经济发展

1、认真抓好年度计划编制和实施工作。研究分析国内外经济环境、国家宏观政策和我区经济发展现状，对照“十二五”规划目标，制定年度及半年度国民经济和社会发展计划，跟踪、监测计划执行情况，牵头分解下达2015年主要经济指标计划和“双过半”考核目标，落实责任制，促进全区经济平稳较快发展。

2、组织开展“十三五”规划编制工作。根据省、市关于“十三五”规划的总体部署和要求，2014年底正式启动“十三五”规划编制工作，委托福建省委党校产业发展研究院的专家团队编制规划，制定印发《鼓楼区“十三五”规划研究编制工作方案》，明确了我区“十三五”规划研究编制工作的主要任务、进度安排和工作要求等。全面总结分析“十二五”规划完成情况，走访调研重点园区、楼宇及企业，重点了解楼宇招商、税收及配套情况，园区建设情况以及高新技术产业“十三五”发展方向等，提出了11个前期重点研究课题以及13个重点专项规划等，为“十三五”规划的编制工作提供参考。牵头编制《“十三五”规划纲要》（征求意见稿）,全面征求区人大代表、政协委员以及区直相关部门、园区、街（镇）等的意见，修改完善后报区人大审议。

3、加强产业转型升级研究工作。为加快打造鼓楼产业升级版，根据省、市部署要求，我局牵头草拟了《鼓楼区关于进一步加快产业转型升级的实施意见》，围绕做大做强现代服务业、培育发展新兴服务业等方面，进一步明确我区产业定位、产业升级具体举措，全力推动新一轮科学发展跨越发展。

4、牵头开展“三比一看”活动。根据省、市要求，我区成立 “三比一看”活动工作小组，区发改局牵头制订《我区“三比一看”活动实施方案》，每月跟踪汇总进展情况，及时上报市发改委，并通报我区“三比一看”活动情况等。

（二）促实效，优化项目管理

1、强化项目审批管理。全面履行“两单”制、限时办结制、首问责任制、一次告知制、责任追究制等制度，简化项目审批程序，努力做到随到随办。2015年1-11月，我局审批政府投资项目可行性研究报告14项，项目总投资约21.15亿元；备案企业投资项目31项，总投资153.72亿元；依法核准招投标项目11项，9项为政府投资招投标项目，2项为企业投资类项目。

2、积极争取扶持资金。把握国家、省、市对我区服务业项目予以倾斜扶持的有利条件，与上级发改委加强沟通，组织筛选一批符合投向要求的优质项目，协助指导业主解决项目申报中遇到的困难和问题，全力争取资金支持，2015年我区获国家、省、市各类扶持资金共计1480万元。

3、推进项目成果转化。把“6·18”作为服务企业、对接项目的重要平台，发动企业广泛参与，建立健全“6·18”长效机制，全力推进项目成果转化落地。2015年第十三届“6·18”，我区征集对接项目46项，超额完成市里下达任务，项目总投资约3.28亿元，其中电子信息项目37项，光机电一体化项目3项，环保和资源综合利用项目2项，医疗器械项目2项，生物医药项目1项，新能源和节能技术项目1项。征集企业技术需求15项，涉及电子信息、光机电一体化等领域。

4、推动重点项目建设。建立健全项目跟踪服务长效机制，每月将项目进展情况、完成序时进度情况、存在问题等以月报表形式汇总通报，全力推进恒力博纳广场、闽侨大厦等重点项目建设，其中纳入省级重点项目的福州左海公园-金牛山城市森林步道项目已完成试验段建设，正在进行主轴线基础施工。1-10月，我区101个重点项目累计完成投资95.6亿元，占年度投资计划的73.12%，其中，在建重点项目完成投资36.73亿元，占年度投资计划的94.1%；计划新开工项目完成投资49.66亿元，占年度计划投资的61.02%；预备前期项目完成投资9.21亿元，占年度计划投资的89.19%。

（三）调结构，深入推进综改试点

1、开展五年总结迎检。认真迎接国家发改委的五年验收考核，围绕试点申报方案提出的目标任务，结合考核指标要求，开展迎检自查工作，制定了《2015年国家服务业综合改革试点工作要点》，进一步推动责任落实，同时加大综改试点宣传，制作综改宣传册等，全面总结鼓楼服务业发展成果、改革成效，营造良好的服务业发展氛围。

2、加大政策扶持力度。一是推动福州市出台扶持政策。建立健全省、市、区三级联动的试点推进机制，协调、配合、推动福州市出台了针对鼓楼试点区域的政策性文件--《福州市推进鼓楼区国家服务业综合改革试点工作的若干意见》，从创新体制机制、加大政策扶持、强化要素保障、营造良好环境等方面给予鼓楼重点支持。二是兑现服务业奖励。主动及时兑现我区服务业奖励金，对一些有突出贡献的企业采取“一事一议”方式给予奖励。

3、优化提升企业服务。建立健全辖区龙头企业、总部企业、示范企业等数据库，成立政策宣讲小组，勤走访，深入街镇和辖区重点企业，解读宣讲国家、省、市、区促进服务业发展的优惠政策和《楼宇经济公共服务规范》，研究政策，寻找对策，帮助企业做强做大。2015年，全区共有18家企业获批福州市总部企业，占全市总部企业数的近一半。

4、强化招商选资工作。一是编制全区投资指南。借助“5.18”、“6.18”等招商平台，全面收集重点招商项目信息，认真编制2015年招商册，全面介绍鼓楼投资环境、优惠政策、楼宇产业定位及供需情况等信息，为招商引资奠定良好基础。二是做好内资指标工作。加强与省、市、区市场监管部门以及各街（镇）的信息交流，每月将内资信息发送给楼宇办及各街镇，配合做好税收落户和楼宇经济工作；形成月度内资分析报告，提出做好内资指标的工作建议。

5、推进统计平台建设。建立省、市、区三级联动的服务业统计工作协调机制，加快构建服务业统计调查监测平台，对重点行业和重点企业实时动态监测，为科学决策提供数据支撑。同时，结合我区综合治税平台，通过数据导入及整理，系统已有几万家企业信息，涵盖纳税人名称、税收、销售收入、所属街道、所在楼宇等。

（四）重统筹，有序开展专项工作

1、开展精准扶贫工作。根据《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于调整<省领导、省直部门及经济较发达县（市、区）挂钩帮扶省级扶贫开发工作重点县与水土流失治理重点县方案>的通知》（闽委办［2015］28号）要求，鼓楼区调整为与永泰县结成帮扶对子。按照《中共福建省委办公厅福建省人民政府办公厅关于印发<深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神加快推进科学扶贫精准扶贫的实施方案>的通知》（闽委办发[2015]24号）精神，区发改局牵头，向全区相关部门、街镇全面征集2015年对口扶贫永泰县工作思路和帮扶项目，并赴永泰实地考察福州软件园永泰分园建设情况，制定《关于推进我区挂钩帮扶永泰县的实施方案》，永泰县来我区举行座谈会，讨论研究对接工作，在此基础上进一步细化，全区印发实施《关于推进我区挂钩帮扶永泰县的细化实施方案》。另外，今年我区拨付永泰县1700万元帮扶资金，目前已全部拨付到位，并选派了12名干部到永泰县驻村蹲点，帮助永泰县解决实际困难和问题，带动当地经济发展。同时，为深化山海协作关系，辐射带动永泰县信息化产业发展，拟建设“鼓楼-永泰共建产业园”。

2、全面开展公车改革。按照《福建省公务用车制度改革领导小组工作方案》和全省公务用车制度改革动员部署视频会议要求，深入开展全区公车改革工作，成立了全区公务用车制度改革领导小组，并根据省、市车改办的要求，对全区公务用车信息开展了几轮的摸底核实，并建立我区公务用车基础信息库，确保全区公车基础信息库的完整性和准确性；同时，在市车改办的指导下，围绕节省公车费用应达7%的改革目标，对公务用车数据进行核算，初步确定我区可保留的各类车辆数。

3、做好经济动员工作。配合区人武部做好国防动员潜力统计调查工作，对辖区经济领域可能转化为战争实力的人力、物力、财力和其他资源状况进行数据资料搜集和统计，进一步充实动员潜力数据库。

4、认真办理提案建议。认真调研分析人大代表、政协委员反映的情况，并在规定时限内完成了人大建议3件、政协提案6件的答复工作，办结率、回复率、满意率均为100%。

（五）强队伍，全面提升窗口形象

1、加强党风廉政建设。严格贯彻落实中央“八项规定”，深入开展学习习近平总书记关于“马上就办”的重要论述、《实干才能梦想成真—习近平同志在福州工作期间倡导践行“马上就办”纪实》文稿节选以及“三严三实”等专题活动，组织观看《一代伟人——邓小平》影片、参加鼓楼区纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年知识竞赛等，把党风廉政建设与提高干部队伍素质有机结合起来，公仆意识和勤政廉政得到明显加强。同时，做好帮扶社区工作，开展认领“微心愿”活动，党员领导干部经常下社区，与社区干部一起做好文明创建、防台风和企业走访等工作。

2、深化机关效能建设。以开展“马上就办、真抓实干”为主题的“作风建设年”活动为契机，加强政风行风建设，切实转变机关作风。严格执行机关效能建设各项制度，大力推进政务公开，通过鼓楼区政务信息网、政务公开专栏等方式，将办事指南、考勤情况以及重点项目进展情况等对外公布，方便群众浏览，接受群众监督。认真做好政府信息公开、政务微博的发布以及网上审批、金宏网、12345信访件查阅反馈等工作，畅通与公众互动。截止目前，我局主动公开政府信息7类8项21条,回复“12345”诉求3条。

综上所述，2015年我局工作虽然取得了一定的成效，但还存在一些薄弱环节：一是面临福州“双区”建设带来的机遇与挑战，我们该如何推进经济转型，有待进一步研究具体措施和抓手；二是服务基层，深入一线，帮助企业排忧解难的本领还需进一步加强；三是干部的政治理论和业务水平等方面还需进一步提升等。针对以上问题，我们将认真总结，深入思考，不断改进，全面做好发改工作。

四、2015年决算收支总体情况

2015年鼓楼区发改局年初结转和结余416.68万元，本年收入4289.99万元，本年支出3366.15万元，年末结转和结余1340.52万元。

（一）2015本年收入4289.99万元，比2014年决算数增加1184.01万元，增长38.1％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4289.99万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

（二）2015本年支出3366.15万元，比2014年决算数增加700.96万元，增长26.3％，具体情况如下：

1. 基本支出110.21万元。其中，人员支出107.78万元，公用支出2.43万元。

2. 项目支出3255.94万元。
3. 上缴上级支出0万元。