东街街道党工委关于大根社区巡察整改进展情况的通报

社  区

问题分类

具体

问题

整改

情况

整改成效

完成情况

备注

完善制度（项）

挽回损失（万元）

问责追责（人）

其他

已完成

大根社区

1.巡察整改和成果运用情况方面

1.上一轮巡察反馈指出社区财经制度执行不严，存在实际开支金额超审批数等问题。本次巡察发现社区仍存在购买宣传品支出未报批且签领单缺失。

（1）严格规范采购流程。明确规定所有采购支出必须严格执行事前申请、事中审批、事后核验报销的闭环管理程序。对宣传品等物资的采购，明确了签领单作为报销必备附件，加强货比三家执行要求，确保每一笔支出有据可查、去向清晰。

（2）强化财务人员培训。组织社区报账员及相关业务经办人参加业务知识培训1次，重点学习报销审批流程、票据规范等要求，提升业务能力和规矩意识。同时定期开展自查，将“自查”执行情况纳入社区工作者月度考核中的履职能力与业绩考核项目，确保财经制度刚性运行。今年以来，已按计划开展1次财经支出专项自查，对社区所有采购支出、报销凭证进行全面复核，未发现未报批、附件缺失等违规问题。

2026年3月6日已对相关工作人员进行政务立案调查。

已完成

2．群众身边不正之风和腐败方面

2.房屋租赁到期未评估。

该处房产已于2025年6月完成招租工作，并签订租赁合同，现已不再空置。同时举一反三，对社区所属9处经营性房产动态更新管理台账，并指定专人负责执行定期评估制度，确保评估及时、过程规范。

已完成

3.房屋挂网招租不及时。

大根路9号-2店面已于2025年2月完成招租工作并签订租赁合同。针对此次招租不及时的问题，社区深刻吸取教训，举一反三优化招租流程：

（1）明确招租工作流程与时限要求，若房屋具备符合对外招租条件后（评估完成或确定底价），原则上在20个工作日内完成挂网招租。

（2）将此项工作纳入社区工作者月度考核中的履职能力与业绩考核项目，定期督查招租进度，杜绝在今后房屋挂网招租工作中，因人为因素导致资产闲置。

已完成

4.固定资产管理不规范。

（1）已将2024年8月购买的一批居家养老站家具资产按规定补录入固定资产账户，并对社区现有固定资产进行全面盘点，同时明确“采购验收合格后10个工作日内完成入账”。

（2）指定资产使用保管责任人，将固定资产管理纳入日常监督范围，明确每季度开展一次定期盘点。截至目前，社区已按计划完成1次固定资产全面盘点（盘点时间为2026年3月），共盘点固定资产87项，做到账、卡、物相符，未发现资产流失或管理漏洞问题。今后将严格按季度落实盘点工作，并做好存档备查。

已完成

5.采购程序不规范。

（1）修订完善了《大根社区报销制度》，在制度中明确“先审批、后采购”原则，统一使用新版《采购申请单》，规定所有采购事项须经审批后方可实施，严禁程序倒置。同时要求报账员在报账审核时，将审批时间、采购时间作为重点审核内容，对不符合程序的单据坚决退回。

（2）组织全体社区工作人员开展专题学习，重点解读《大根社区报销制度》中关于采购审批、报销流程，强化规矩意识，确保制度执行到位。

1项

已完成

6.报销手续不完整。

已督促相关业务人员补充提供店面评估服务合同。在此基础上，梳理并印发了《社区财务报销材料清单》，明确各类支出的报销凭证要求。报账员在办理报销时，对照清单逐一核对，手续不全的一律不予报销，从源头上杜绝报销资料缺失的问题。

已完成

3.为民办实事情况方面

7.社区组织活动通知不够到位。

（1）构建了“线上+线下”相结合的多渠道通知体系。线上巩固微信群、公众号宣传，线下建立“社区工作人员+楼栋长”上门告知机制，并针对高龄、独居、异地等特殊群体建立专项台账，落实“专人电话通知+家属协助确认”的双重保障。

（2）加强社区工作人员宗旨意识与服务能力的教育，开展相关培训会1场，要求全体社区干部需主动作为，为社区特殊群体提供细致服务。

（3）定期开展特殊老人入户走访。社区共有孤寡、高龄等六类特殊老人18人，今年以来，社区按照特殊老人探访全覆盖标准，组织工作人员对特殊老人进行探访，共计入户走访217人次，确保巡访覆盖率达100%。

已完成

8.巡察组现场走访发现，社区党务、居务公开栏悬挂位置设置不合理，不利于广大居民监督；党务公开栏部分内容与应该公开内容无关。

（1）已将党务、居务公开栏调整至光线充足、便于居民驻足查看的位置，并对版面进行优化，方便居民阅读监督。

（2）对公开栏内容进行全面清理，撤下无关信息3条，并严格按照规定，对党组织决议、财务收支、惠民政策落实等事项进行及时、全面、规范的公开。

已完成

9.巡察组现场检查发现，五一北路28号门前巷道垃圾清运不及时，且临近老旧房屋，存在较大安全隐患；大根路6号小区公共区域有居民违规种菜养花；津泰新村4号楼二层电动车停车场内堆放大量杂物，存在消防安全隐患。

（1）已组织力量对反馈的小区垃圾积存、楼道杂物、公共区域违规种菜等问题点位进行了集中清理整治，共清运垃圾杂物10余车，并在电动车停车场张贴了消防安全提示。

（2）举一反三，在全社区范围内开展了人居环境与安全隐患排查整治专项行动，排查并整改类似问题30余处。同时，社区已安排工作人员加强对此类点位的日常巡查与清扫频次，确保问题不反弹，社区环境面貌得到显著改善。

已完成

4.社区党组织自身建设情况方面

10.社区自身未建立在职党员党支部，社区党员干部党组织关系分散在下辖小区支部，党建引领作用不够充分。

已将分散在不同党支部8名社区党员干部统一调整至大根社区中心党支部，有利于聚焦社区治理重点难点，形成“一个支部一张网、一名党员一面旗”的引领合力，让党建触角覆盖更精准、作用发挥更充分，为更好发挥党建引领作用夯实了组织基础。

已完成

11.党费收缴不及时。

已组织各支部专题学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，有助于党员将“按时足额交纳党费”从外部要求内化为党员的思想自觉和行动自觉，夯实了党费收缴工作的思想基础。

同时完善党费收缴台账，每月由党务专员负责督促，确保党员按月、足额、主动交纳党费。目前，各支部均已实现党费月月清，无集中补缴现象。

已完成

12.党费公示不规范。

已统一规范党费公示内容和格式，要求各支部在公示栏中必须详细列出每位党员的姓名、月应交数额、实交数额、交纳时间以及支部当月党费总额，保证了公示内容的实质性、有效性和严肃性。

每月由党务专员负责督促支部按时按规范公示，确保公示内容完整、准确、透明，主动接受党员群众监督。

已完成

13.部分重大事项未上社区党委会研究。

已通过专题学习统一了社区干部的思想认识，划定了权力的清晰边界，并研究制定了《大根社区“三重一大”事项集体决策制度》，进一步细化和明确了社区重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用标准（10000元至20000元）。凡属本级研究的“三重一大”事项，必须经社区党委会集体研究决定，并做好详细会议记录。   

今年以来，社区共召开党委会16次，其中涉及“三重一大”事项13次，内容包含巡察整改、人员转正、支部换届、党费收缴、支部更名、装修款支付等。

1项

已完成

总计

13（个）

21（项）

2（项）

（万元）

（人）

21（个）